| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 965 000 Kč | 8 389 161 Kč | 11 104 542 Kč | 132,4% | |
| 5161 | Poštovní služby | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 53 535 Kč | 76,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 89 000 Kč | 89 000 Kč | 100 320 Kč | 112,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 264 699 Kč | 98,0% |
| 5164 | Nájemné | 455 000 Kč | 455 000 Kč | 390 770 Kč | 85,9% |
| 5165 | Zemědělské pachtovné | 0 Kč | 0 Kč | 679 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 1 234 023 Kč | 2 625,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 120 820 Kč | 54,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 310 000 Kč | 310 000 Kč | 695 090 Kč | 224,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 504 000 Kč | 6 928 161 Kč | 8 244 604 Kč | 119,0% |