| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 965 000 Kč | 9 426 309 Kč | 12 381 873 Kč | 131,4% | |
| 5161 | Poštovní služby | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 60 061 Kč | 85,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 89 000 Kč | 89 000 Kč | 114 416 Kč | 128,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 307 696 Kč | 114,0% |
| 5164 | Nájemné | 455 000 Kč | 455 000 Kč | 471 382 Kč | 103,6% |
| 5165 | Zemědělské pachtovné | 0 Kč | 0 Kč | 679 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 47 000 Kč | 147 000 Kč | 1 268 629 Kč | 863,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 220 000 Kč | 230 800 Kč | 137 567 Kč | 59,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 310 000 Kč | 485 000 Kč | 760 012 Kč | 156,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 504 000 Kč | 7 679 509 Kč | 9 261 431 Kč | 120,6% |