| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 507 000 Kč | 12 891 300 Kč | 7 230 967 Kč | 56,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 16 365 000 Kč | 12 738 000 Kč | 6 979 768 Kč | 54,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 132 Kč | 23,8% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 55 000 Kč | 43 887 Kč | 79,8% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 300 Kč | 136 330 Kč | 449,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 38 000 Kč | 63 849 Kč | 168,0% |