| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 507 000 Kč | 18 307 300 Kč | 5 350 758 Kč | 29,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 16 365 000 Kč | 18 165 000 Kč | 5 152 794 Kč | 28,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 7 132 Kč | 23,8% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 29 344 Kč | 56,4% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 300 Kč | 119 518 Kč | 394,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 41 969 Kč | 139,9% |