| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 2 820 201 Kč | 2 522 888 Kč | 89,5% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 300 000 Kč | 645 793 Kč | 889 597 Kč | 137,8% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 600 000 Kč | 1 674 408 Kč | 1 205 586 Kč | 72,0% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 411 976 Kč | 82,4% |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 0 Kč | 0 Kč | 15 730 Kč | 0,00% |