| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 3 009 549 Kč | 3 007 925 Kč | 99,9% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 300 000 Kč | 835 141 Kč | 1 028 996 Kč | 123,2% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 600 000 Kč | 1 674 408 Kč | 1 464 580 Kč | 87,5% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 498 619 Kč | 99,7% |
| 1037 | Celospolečenské funkce lesů | 0 Kč | 0 Kč | 15 730 Kč | 0,00% |