| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 645 793 Kč | 889 597 Kč | 137,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 199 486 Kč | 99,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 445 793 Kč | 690 111 Kč | 154,8% |