| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 835 141 Kč | 1 028 996 Kč | 123,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 234 542 Kč | 117,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 635 141 Kč | 794 454 Kč | 125,1% |