| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 800 000 Kč | 5 992 080 Kč | 17 855 015 Kč | 298,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 610 000 Kč | 1 610 000 Kč | 946 209 Kč | 58,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 200 918 Kč | 105,7% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 12 515 807 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 Kč | 4 192 080 Kč | 4 192 080 Kč | 100,0% |