| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 800 000 Kč | 5 992 080 Kč | 21 925 901 Kč | 365,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 610 000 Kč | 1 610 000 Kč | 1 069 709 Kč | 66,4% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 232 196 Kč | 122,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 16 431 915 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 Kč | 4 192 080 Kč | 4 192 080 Kč | 100,0% |