| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 840 000 Kč | 5 840 000 Kč | 1 866 143 Kč | 32,0% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 840 000 Kč | 5 840 000 Kč | 1 855 350 Kč | 31,8% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 10 793 Kč | 0,00% |