| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 840 000 Kč | 5 840 000 Kč | 2 344 879 Kč | 40,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 840 000 Kč | 5 840 000 Kč | 2 332 611 Kč | 39,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 0 Kč | 12 268 Kč | 0,00% |