| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 041 000 Kč | 12 041 000 Kč | 5 975 902 Kč | 49,6% | |
| 501 | Platy | 5 840 000 Kč | 5 840 000 Kč | 2 814 630 Kč | 48,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 958 000 Kč | 2 958 000 Kč | 1 472 096 Kč | 49,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 763 000 Kč | 2 763 000 Kč | 1 386 834 Kč | 50,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 302 342 Kč | 63,0% |