| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 041 000 Kč | 12 041 000 Kč | 5 005 002 Kč | 41,6% | |
| 501 | Platy | 5 840 000 Kč | 5 840 000 Kč | 2 344 879 Kč | 40,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 958 000 Kč | 2 958 000 Kč | 1 210 692 Kč | 40,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 763 000 Kč | 2 763 000 Kč | 1 153 089 Kč | 41,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 296 342 Kč | 61,7% |