| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 041 000 Kč | 12 041 000 Kč | 4 011 988 Kč | 33,3% | |
| 501 | Platy | 5 840 000 Kč | 5 840 000 Kč | 1 866 143 Kč | 32,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 958 000 Kč | 2 958 000 Kč | 969 517 Kč | 32,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 763 000 Kč | 2 763 000 Kč | 919 896 Kč | 33,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 256 432 Kč | 53,4% |