| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 041 000 Kč | 13 936 296 Kč | 12 643 648 Kč | 90,7% | |
| 501 | Platy | 5 840 000 Kč | 6 481 531 Kč | 5 660 813 Kč | 87,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 958 000 Kč | 3 494 030 Kč | 3 148 345 Kč | 90,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 763 000 Kč | 2 930 735 Kč | 2 798 562 Kč | 95,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 480 000 Kč | 1 030 000 Kč | 1 035 928 Kč | 100,6% |