| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 041 000 Kč | 12 928 296 Kč | 11 364 598 Kč | 87,9% | |
| 501 | Platy | 5 840 000 Kč | 6 358 078 Kč | 5 124 135 Kč | 80,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 958 000 Kč | 3 214 030 Kč | 2 893 878 Kč | 90,0% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 763 000 Kč | 2 876 188 Kč | 2 544 428 Kč | 88,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 802 157 Kč | 167,1% |