| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 763 000 Kč | 2 763 000 Kč | 919 896 Kč | 33,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 950 000 Kč | 1 950 000 Kč | 657 414 Kč | 33,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 246 153 Kč | 31,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 12 681 Kč | 55,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 3 648 Kč | 0,00% |