| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 763 000 Kč | 2 763 000 Kč | 1 386 834 Kč | 50,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 950 000 Kč | 1 950 000 Kč | 996 182 Kč | 51,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 373 824 Kč | 47,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 12 681 Kč | 55,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 4 147 Kč | 0,00% |