| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 763 000 Kč | 2 930 735 Kč | 2 798 562 Kč | 95,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 950 000 Kč | 2 056 682 Kč | 2 012 731 Kč | 97,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 790 000 Kč | 851 053 Kč | 755 854 Kč | 88,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 25 830 Kč | 112,3% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 0 Kč | 4 147 Kč | 0,00% |