| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 332 000 Kč | 1 332 000 Kč | 658 154 Kč | 49,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 60 210 Kč | 200,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 786 Kč | 139,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 13 917 Kč | 20,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 97 834 Kč | 23,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 822 000 Kč | 822 000 Kč | 483 408 Kč | 58,8% |