| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 332 000 Kč | 1 332 000 Kč | 923 397 Kč | 69,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 60 210 Kč | 200,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 12 604 Kč | 630,2% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 18 742 Kč | 27,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 410 000 Kč | 410 000 Kč | 264 938 Kč | 64,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 822 000 Kč | 822 000 Kč | 566 903 Kč | 69,0% |