| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 332 000 Kč | 1 476 855 Kč | 1 628 278 Kč | 110,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 60 210 Kč | 200,7% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 12 604 Kč | 630,2% |
| 5135 | Učebnice a školní potřeby | 0 Kč | 0 Kč | 649 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 68 000 Kč | 68 000 Kč | 36 947 Kč | 54,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 410 000 Kč | 538 222 Kč | 567 120 Kč | 105,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 822 000 Kč | 838 633 Kč | 950 748 Kč | 113,4% |