| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 624 000 Kč | 26 247 417 Kč | 23 119 890 Kč | 88,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 62 055 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 332 000 Kč | 1 476 855 Kč | 1 555 400 Kč | 105,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 479 256 Kč | 119,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 055 000 Kč | 2 186 249 Kč | 2 991 378 Kč | 136,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 795 000 Kč | 8 242 308 Kč | 10 293 599 Kč | 124,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 18 992 000 Kč | 13 892 005 Kč | 7 645 338 Kč | 55,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 92 864 Kč | 185,7% |