| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 624 000 Kč | 30 624 000 Kč | 10 551 705 Kč | 34,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 33 832 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 332 000 Kč | 1 332 000 Kč | 745 868 Kč | 56,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 208 018 Kč | 52,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 055 000 Kč | 2 055 000 Kč | 1 230 502 Kč | 59,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 795 000 Kč | 7 795 000 Kč | 4 863 932 Kč | 62,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 18 992 000 Kč | 18 992 000 Kč | 3 397 203 Kč | 17,9% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 69 350 Kč | 138,7% |