| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 624 000 Kč | 26 536 135 Kč | 21 769 267 Kč | 82,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 56 995 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 332 000 Kč | 1 476 855 Kč | 1 628 278 Kč | 110,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 421 301 Kč | 105,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 055 000 Kč | 2 059 649 Kč | 2 723 730 Kč | 132,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 795 000 Kč | 8 557 631 Kč | 9 371 217 Kč | 109,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 18 992 000 Kč | 13 992 000 Kč | 7 480 522 Kč | 53,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 84 225 Kč | 168,5% |