| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 624 000 Kč | 30 624 000 Kč | 9 449 510 Kč | 30,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 33 832 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 332 000 Kč | 1 332 000 Kč | 658 154 Kč | 49,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 166 489 Kč | 41,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 055 000 Kč | 2 055 000 Kč | 1 110 844 Kč | 54,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 795 000 Kč | 7 795 000 Kč | 4 215 421 Kč | 54,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 18 992 000 Kč | 18 992 000 Kč | 3 199 904 Kč | 16,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 61 866 Kč | 123,7% |