| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 624 000 Kč | 30 624 000 Kč | 12 749 516 Kč | 41,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 33 832 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 332 000 Kč | 1 332 000 Kč | 923 397 Kč | 69,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 247 634 Kč | 61,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 055 000 Kč | 2 055 000 Kč | 1 642 305 Kč | 79,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 7 795 000 Kč | 7 795 000 Kč | 5 935 929 Kč | 76,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 18 992 000 Kč | 18 992 000 Kč | 3 886 178 Kč | 20,5% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 77 241 Kč | 154,5% |