| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 947 831 Kč | 145,8% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3612 | Bytové hospodářství | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 660 001 Kč | 330,0% |
| 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 17 116 Kč | 17,1% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 269 714 Kč | 134,9% |