| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 055 000 Kč | 2 059 649 Kč | 2 723 730 Kč | 132,2% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 324 492 Kč | 259,6% |
| 5153 | Plyn | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 852 431 Kč | 131,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 020 000 Kč | 1 020 000 Kč | 1 265 678 Kč | 124,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 260 000 Kč | 264 649 Kč | 281 129 Kč | 106,2% |