| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 055 000 Kč | 2 186 249 Kč | 2 991 378 Kč | 136,8% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 125 000 Kč | 125 000 Kč | 333 567 Kč | 266,9% |
| 5153 | Plyn | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 947 831 Kč | 145,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 1 020 000 Kč | 1 146 600 Kč | 1 398 926 Kč | 122,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 260 000 Kč | 264 649 Kč | 311 055 Kč | 117,5% |