| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 795 000 Kč | 8 242 308 Kč | 10 293 599 Kč | 124,9% | |
| 5161 | Poštovní služby | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 48 640 Kč | 69,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 89 000 Kč | 89 000 Kč | 115 112 Kč | 129,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 269 429 Kč | 99,8% |
| 5164 | Nájemné | 455 000 Kč | 455 000 Kč | 551 094 Kč | 121,1% |
| 5165 | Zemědělské pachtovné | 0 Kč | 0 Kč | 679 Kč | 0,00% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 726 048 Kč | 1 544,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 180 000 Kč | 180 701 Kč | 192 308 Kč | 106,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 310 000 Kč | 460 000 Kč | 495 341 Kč | 107,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 374 000 Kč | 6 670 607 Kč | 7 894 948 Kč | 118,4% |