| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 992 000 Kč | 13 892 005 Kč | 7 645 338 Kč | 55,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 880 000 Kč | 13 780 005 Kč | 7 334 251 Kč | 53,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 52 000 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 112 093 Kč | 215,6% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 98 763 Kč | 329,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 48 231 Kč | 160,8% |