| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 992 000 Kč | 18 992 000 Kč | 3 397 203 Kč | 17,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 880 000 Kč | 18 880 000 Kč | 3 310 410 Kč | 17,5% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 8 489 Kč | 16,3% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 42 973 Kč | 143,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 35 331 Kč | 117,8% |