| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 992 000 Kč | 18 992 000 Kč | 3 199 904 Kč | 16,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 880 000 Kč | 18 880 000 Kč | 3 116 020 Kč | 16,5% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 8 489 Kč | 16,3% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 42 164 Kč | 140,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 33 231 Kč | 110,8% |