| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 992 000 Kč | 18 992 000 Kč | 3 886 178 Kč | 20,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 880 000 Kč | 18 880 000 Kč | 3 780 330 Kč | 20,0% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 15 609 Kč | 30,0% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 52 808 Kč | 176,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 37 431 Kč | 124,8% |