| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 992 000 Kč | 13 992 000 Kč | 7 480 522 Kč | 53,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 880 000 Kč | 13 880 000 Kč | 7 240 203 Kč | 52,2% |
| 5173 | Cestovné | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 99 630 Kč | 191,6% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 94 258 Kč | 314,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 46 431 Kč | 154,8% |