| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 929 013 Kč | 38,7% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 496 809 Kč | 165,6% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 268 785 Kč | 16,8% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 163 420 Kč | 32,7% |