| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 742 225 Kč | 30,9% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 365 089 Kč | 121,7% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 258 090 Kč | 16,1% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 119 047 Kč | 23,8% |