| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 1 192 891 Kč | 49,7% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 598 750 Kč | 199,6% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 430 721 Kč | 26,9% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 163 420 Kč | 32,7% |