| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 2 262 047 Kč | 1 699 651 Kč | 75,1% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 300 000 Kč | 811 570 Kč | 805 823 Kč | 99,3% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 600 000 Kč | 950 477 Kč | 559 714 Kč | 58,9% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 334 113 Kč | 66,8% |