| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 400 000 Kč | 3 161 570 Kč | 1 644 338 Kč | 52,0% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 300 000 Kč | 811 570 Kč | 754 482 Kč | 93,0% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 1 600 000 Kč | 1 850 000 Kč | 558 464 Kč | 30,2% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 331 392 Kč | 66,3% |