| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 811 570 Kč | 805 823 Kč | 99,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 214 640 Kč | 221 746 Kč | 103,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 596 930 Kč | 584 078 Kč | 97,8% |