| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 496 809 Kč | 165,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 203 660 Kč | 101,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 293 149 Kč | 293,1% |