| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 201 388 Kč | 55,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 19 314 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 7 996 Kč | 66,6% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 16 920 Kč | 24,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 488 Kč | 81,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 132 669 Kč | 265,3% |