| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 360 000 Kč | 913 320 Kč | 917 113 Kč | 100,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 10 240 Kč | 21,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 108 222 Kč | 154 592 Kč | 142,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 30 991 Kč | 258,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 5 356 Kč | 0,00% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 21 419 Kč | 30,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 423 Kč | 101,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 250 000 Kč | 233 113 Kč | 93,2% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 245 098 Kč | 430 978 Kč | 175,8% |