| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 360 000 Kč | 360 000 Kč | 699 207 Kč | 194,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 48 000 Kč | 48 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 0 Kč | 154 592 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 8 596 Kč | 71,6% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 13 678 Kč | 19,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 24 488 Kč | 81,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 181 219 Kč | 362,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 0 Kč | 316 633 Kč | 0,00% |