| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 480 000 Kč | 1 833 320 Kč | 2 511 117 Kč | 137,0% | |
| 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 360 000 Kč | 713 320 Kč | 904 560 Kč | 126,8% |
| 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | 1 120 000 Kč | 1 120 000 Kč | 1 606 557 Kč | 143,4% |