| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 120 000 Kč | 1 120 000 Kč | 1 606 557 Kč | 143,4% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 732 703 Kč | 152,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 725 Kč | 71,5% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 64 493 Kč | 64,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 306 750 Kč | 306,7% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 0 Kč | 52 690 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 70 173 Kč | 701,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 80 123 Kč | 160,2% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 228 900 Kč | 71,5% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 50,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 30 000 Kč | 0,00% |