| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 120 000 Kč | 1 870 000 Kč | 1 886 217 Kč | 100,9% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 480 000 Kč | 1 030 000 Kč | 931 748 Kč | 90,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 35 725 Kč | 71,5% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 64 493 Kč | 64,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 300 000 Kč | 372 809 Kč | 124,3% |
| 5173 | Cestovné | 0 Kč | 0 Kč | 52 690 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 72 213 Kč | 722,1% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 85 139 Kč | 170,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 236 400 Kč | 73,9% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 50,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 30 000 Kč | 0,00% |