| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 120 000 Kč | 1 120 000 Kč | 617 157 Kč | 55,1% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 226 888 Kč | 47,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 674 Kč | 39,3% |
| 5164 | Nájemné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 64 493 Kč | 64,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 67 051 Kč | 67,1% |
| 5175 | Pohoštění | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 38 803 Kč | 388,0% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 65 248 Kč | 130,5% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 320 000 Kč | 320 000 Kč | 130 000 Kč | 40,6% |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 50,0% |