| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 100 000 Kč | 4 100 000 Kč | 8 674 805 Kč | 211,6% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 910 000 Kč | 910 000 Kč | 653 487 Kč | 71,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 144 218 Kč | 75,9% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 5 769 120 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 107 980 Kč | 70,3% |