| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 100 000 Kč | 3 580 000 Kč | 23 622 445 Kč | 659,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 910 000 Kč | 940 000 Kč | 1 276 884 Kč | 135,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 190 013 Kč | 100,0% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 20 047 568 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 Kč | 2 450 000 Kč | 2 107 980 Kč | 86,0% |