| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 100 000 Kč | 4 100 000 Kč | 21 203 610 Kč | 517,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 910 000 Kč | 910 000 Kč | 1 053 695 Kč | 115,8% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 185 081 Kč | 97,4% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 17 856 854 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 2 107 980 Kč | 70,3% |