| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 300 000 Kč | 58 123 806 Kč | 41 228 783 Kč | 70,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 741 000 Kč | 12 741 000 Kč | 9 194 975 Kč | 72,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 834 000 Kč | 29 834 000 Kč | 16 402 449 Kč | 55,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 705 000 Kč | 705 000 Kč | 495 821 Kč | 70,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 640 000 Kč | 14 463 806 Kč | 14 577 839 Kč | 100,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 142 700 Kč | 79,3% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 0 Kč | 20 000 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 395 000 Kč | 197,5% |