| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 58 300 000 Kč | 58 690 556 Kč | 24 812 412 Kč | 42,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 12 741 000 Kč | 12 741 000 Kč | 5 813 239 Kč | 45,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 29 834 000 Kč | 29 834 000 Kč | 9 373 168 Kč | 31,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 705 000 Kč | 705 000 Kč | 415 228 Kč | 58,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 14 640 000 Kč | 15 030 556 Kč | 8 664 477 Kč | 57,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 131 300 Kč | 72,9% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 0 Kč | 20 000 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 395 000 Kč | 197,5% |