| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 700 000 Kč | 3 133 250 Kč | 6 252 069 Kč | 199,5% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 682 740 Kč | 45,5% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 151 345 Kč | 75,7% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0 Kč | 0 Kč | 3 984 734 Kč | 0,00% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 000 000 Kč | 1 433 250 Kč | 1 433 250 Kč | 100,0% |