| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 517 000 Kč | 1 546 300 Kč | 1 477 363 Kč | 95,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 020 000 Kč | 1 033 600 Kč | 1 001 407 Kč | 96,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 480 000 Kč | 495 600 Kč | 463 988 Kč | 93,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 17 000 Kč | 17 100 Kč | 11 968 Kč | 70,0% |