| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 657 000 Kč | 7 527 100 Kč | 7 034 582 Kč | 93,5% | |
| 501 | Platy | 3 250 000 Kč | 3 140 400 Kč | 2 909 019 Kč | 92,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 885 000 Kč | 2 835 400 Kč | 2 648 200 Kč | 93,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 517 000 Kč | 1 546 300 Kč | 1 477 363 Kč | 95,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |