| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 052 500 Kč | 1 453 200 Kč | 1 018 554 Kč | 70,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 50 000 Kč | 200 500 Kč | 189 649 Kč | 94,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 175 000 Kč | 168 900 Kč | 145 567 Kč | 86,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 290 000 Kč | 441 200 Kč | 233 035 Kč | 52,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 537 500 Kč | 642 600 Kč | 450 302 Kč | 70,1% |