| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 540 300 Kč | 10 292 900 Kč | 8 178 343 Kč | 79,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 24 800 Kč | 24 709 Kč | 99,6% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 052 500 Kč | 1 453 200 Kč | 1 018 554 Kč | 70,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 774 000 Kč | 865 600 Kč | 740 954 Kč | 85,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 352 800 Kč | 6 238 900 Kč | 5 261 815 Kč | 84,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 323 000 Kč | 1 661 200 Kč | 1 087 712 Kč | 65,5% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 38 000 Kč | 49 200 Kč | 44 600 Kč | 90,6% |