| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 323 000 Kč | 1 661 200 Kč | 1 087 712 Kč | 65,5% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 120 000 Kč | 1 451 400 Kč | 905 437 Kč | 62,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 47 807 Kč | 86,9% |
| 5175 | Pohoštění | 134 500 Kč | 141 300 Kč | 121 907 Kč | 86,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 13 500 Kč | 13 500 Kč | 12 561 Kč | 93,0% |