| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 190 000 Kč | 20 839 900 Kč | 5 929 750 Kč | 28,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 885 000 Kč | 998 000 Kč | 982 567 Kč | 98,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 18 805 000 Kč | 18 541 900 Kč | 3 681 808 Kč | 19,9% |
| 613 | Pozemky | 500 000 Kč | 1 300 000 Kč | 1 265 375 Kč | 97,3% |