| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 805 000 Kč | 18 541 900 Kč | 3 681 808 Kč | 19,9% | |
| 6121 | Stavby | 14 695 000 Kč | 13 538 600 Kč | 2 548 542 Kč | 18,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 4 110 000 Kč | 4 341 300 Kč | 471 396 Kč | 10,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 662 000 Kč | 661 870 Kč | 100,0% |