| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 293 848 Kč | 8 153 561 Kč | 8 070 562 Kč | 99,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 026 600 Kč | 2 978 295 Kč | 2 859 298 Kč | 96,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 385 000 Kč | 4 156 578 Kč | 3 906 383 Kč | 94,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 81 000 Kč | 86 000 Kč | 85 880 Kč | 99,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 794 248 Kč | 805 588 Kč | 1 105 265 Kč | 137,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 4 000 Kč | 124 100 Kč | 113 736 Kč | 91,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |