| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 293 848 Kč | 8 824 778 Kč | 5 015 990 Kč | 56,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 026 600 Kč | 3 251 600 Kč | 1 769 912 Kč | 54,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 385 000 Kč | 4 646 590 Kč | 2 199 214 Kč | 47,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 81 000 Kč | 86 000 Kč | 85 880 Kč | 99,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 794 248 Kč | 810 588 Kč | 946 048 Kč | 116,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 4 000 Kč | 27 000 Kč | 14 936 Kč | 55,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |