| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 653 184 Kč | 14 736 657 Kč | 17 144 644 Kč | 116,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 229 000 Kč | 3 368 651 Kč | 3 095 748 Kč | 91,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 376 000 Kč | 9 483 998 Kč | 5 031 054 Kč | 53,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 80 850 Kč | 99,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 942 184 Kč | 1 777 008 Kč | 8 924 693 Kč | 502,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 22 000 Kč | 23 000 Kč | 12 300 Kč | 53,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |