| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 653 184 Kč | 13 421 842 Kč | 20 103 519 Kč | 149,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 229 000 Kč | 3 427 321 Kč | 3 364 229 Kč | 98,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 376 000 Kč | 8 124 814 Kč | 7 712 447 Kč | 94,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 80 850 Kč | 99,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 942 184 Kč | 1 762 708 Kč | 8 933 693 Kč | 506,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 22 000 Kč | 23 000 Kč | 12 300 Kč | 53,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |