| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 865 000 Kč | 11 098 808 Kč | 13 346 451 Kč | 120,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 540 000 Kč | 3 505 274 Kč | 3 437 146 Kč | 98,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 210 000 Kč | 6 270 114 Kč | 6 052 435 Kč | 96,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 80 950 Kč | 99,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 027 000 Kč | 1 196 420 Kč | 3 732 920 Kč | 312,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 4 000 Kč | 43 000 Kč | 43 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |