| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 865 000 Kč | 12 058 192 Kč | 8 368 836 Kč | 69,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 3 532 000 Kč | 3 709 542 Kč | 2 386 996 Kč | 64,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 5 210 000 Kč | 7 076 230 Kč | 3 668 970 Kč | 51,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 81 000 Kč | 81 000 Kč | 80 950 Kč | 99,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 027 000 Kč | 1 163 420 Kč | 2 212 920 Kč | 190,2% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 12 000 Kč | 25 000 Kč | 19 000 Kč | 76,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |