| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 230 277 Kč | 14 093 517 Kč | 4 370 864 Kč | 31,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 4 285 000 Kč | 4 335 000 Kč | 832 256 Kč | 19,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 6 332 900 Kč | 7 032 900 Kč | 965 946 Kč | 13,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 111 000 Kč | 111 000 Kč | 5 890 Kč | 5,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 2 469 377 Kč | 2 582 617 Kč | 2 566 772 Kč | 99,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |