| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 621 000 Kč | 4 006 000 Kč | 3 411 468 Kč | 85,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 180 000 Kč | 439 000 Kč | 350 255 Kč | 79,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 108 000 Kč | 107 000 Kč | 96 225 Kč | 89,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 660 000 Kč | 604 000 Kč | 325 646 Kč | 53,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 400 000 Kč | 1 675 000 Kč | 1 583 759 Kč | 94,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 207 000 Kč | 1 119 000 Kč | 1 019 811 Kč | 91,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 66 000 Kč | 62 000 Kč | 35 772 Kč | 57,7% |