| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 180 000 Kč | 439 000 Kč | 350 255 Kč | 79,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 376 Kč | 67,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 32 000 Kč | 32 000 Kč | 22 557 Kč | 70,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 Kč | 213 000 Kč | 188 430 Kč | 88,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 14 617 Kč | 97,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 117 000 Kč | 173 000 Kč | 121 275 Kč | 70,1% |