| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 207 000 Kč | 1 119 000 Kč | 1 019 811 Kč | 91,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 139 000 Kč | 1 017 000 Kč | 933 726 Kč | 91,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 29 098 Kč | 97,0% |
| 5173 | Cestovné | 6 000 Kč | 12 000 Kč | 6 733 Kč | 56,1% |
| 5175 | Pohoštění | 40 000 Kč | 48 000 Kč | 44 312 Kč | 92,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 5 943 Kč | 49,5% |