| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 356 000 Kč | 7 692 000 Kč | 7 498 642 Kč | 97,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 979 000 Kč | 2 884 000 Kč | 2 602 804 Kč | 90,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 3 854 000 Kč | 4 047 000 Kč | 3 280 291 Kč | 81,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 211 000 Kč | 210 000 Kč | 208 960 Kč | 99,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 212 000 Kč | 446 000 Kč | 1 390 741 Kč | 311,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 43 000 Kč | 48 000 Kč | 15 846 Kč | 33,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 57 000 Kč | 57 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |