| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 979 000 Kč | 2 884 000 Kč | 2 602 804 Kč | 90,2% | |
| 501 | Platy | 1 275 000 Kč | 1 094 000 Kč | 1 013 248 Kč | 92,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 049 000 Kč | 1 128 000 Kč | 1 041 869 Kč | 92,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 655 000 Kč | 662 000 Kč | 547 687 Kč | 82,7% |