| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 854 000 Kč | 4 047 000 Kč | 3 280 291 Kč | 81,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 36 000 Kč | 35 455 Kč | 98,5% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 451 000 Kč | 526 000 Kč | 452 876 Kč | 86,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 107 000 Kč | 106 000 Kč | 84 952 Kč | 80,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 676 000 Kč | 729 000 Kč | 703 496 Kč | 96,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 507 000 Kč | 1 594 000 Kč | 1 385 605 Kč | 86,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 1 057 000 Kč | 1 010 000 Kč | 583 689 Kč | 57,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 56 000 Kč | 46 000 Kč | 34 219 Kč | 74,4% |