| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 275 000 Kč | 1 094 000 Kč | 1 013 248 Kč | 92,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 275 000 Kč | 1 092 000 Kč | 1 011 316 Kč | 92,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 932 Kč | 96,6% |