| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 451 000 Kč | 526 000 Kč | 452 876 Kč | 86,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 016 Kč | 80,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 25 699 Kč | 73,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 250 000 Kč | 140 000 Kč | 104 171 Kč | 74,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 15 000 Kč | 9 000 Kč | 8 482 Kč | 94,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 146 000 Kč | 332 000 Kč | 310 508 Kč | 93,5% |