| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 057 000 Kč | 1 010 000 Kč | 583 689 Kč | 57,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 933 000 Kč | 867 000 Kč | 476 986 Kč | 55,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 871 Kč | 32,9% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 238 Kč | 81,2% |
| 5175 | Pohoštění | 62 000 Kč | 82 000 Kč | 69 958 Kč | 85,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 12 000 Kč | 11 000 Kč | 10 636 Kč | 96,7% |