| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 160 900 Kč | 8 704 400 Kč | 7 206 263 Kč | 82,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 953 000 Kč | 3 104 000 Kč | 2 885 544 Kč | 93,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 481 000 Kč | 4 772 500 Kč | 3 609 150 Kč | 75,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 217 000 Kč | 217 000 Kč | 198 759 Kč | 91,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 416 900 Kč | 412 900 Kč | 397 805 Kč | 96,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 33 000 Kč | 138 000 Kč | 115 005 Kč | 83,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |