| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 481 000 Kč | 4 772 500 Kč | 3 609 150 Kč | 75,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 926 000 Kč | 849 000 Kč | 533 248 Kč | 62,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 86 000 Kč | 85 000 Kč | 73 892 Kč | 86,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 856 000 Kč | 801 000 Kč | 667 101 Kč | 83,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 1 555 000 Kč | 1 739 000 Kč | 1 435 933 Kč | 82,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 996 000 Kč | 1 210 500 Kč | 845 436 Kč | 69,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 62 000 Kč | 88 000 Kč | 53 540 Kč | 60,8% |