| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 953 000 Kč | 3 104 000 Kč | 2 885 544 Kč | 93,0% | |
| 501 | Platy | 1 254 000 Kč | 1 261 000 Kč | 1 155 215 Kč | 91,6% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 007 000 Kč | 1 130 000 Kč | 1 102 973 Kč | 97,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 692 000 Kč | 713 000 Kč | 627 356 Kč | 88,0% |