| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 254 000 Kč | 1 261 000 Kč | 1 155 215 Kč | 91,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 254 000 Kč | 1 258 000 Kč | 1 153 987 Kč | 91,7% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 228 Kč | 40,9% |