| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 692 000 Kč | 713 000 Kč | 627 356 Kč | 88,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 488 000 Kč | 501 000 Kč | 433 793 Kč | 86,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 196 000 Kč | 202 000 Kč | 188 411 Kč | 93,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 4 736 Kč | 59,2% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 2 000 Kč | 416 Kč | 20,8% |