| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 926 000 Kč | 849 000 Kč | 533 248 Kč | 62,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 55 000 Kč | 52 000 Kč | 37 696 Kč | 72,5% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 254 Kč | 81,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 29 000 Kč | 30 000 Kč | 24 904 Kč | 83,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 440 000 Kč | 294 000 Kč | 188 415 Kč | 64,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 9 000 Kč | 8 633 Kč | 95,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 395 000 Kč | 458 000 Kč | 270 346 Kč | 59,0% |