| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 996 000 Kč | 1 210 500 Kč | 845 436 Kč | 69,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 854 000 Kč | 1 045 000 Kč | 697 067 Kč | 66,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 30 000 Kč | 15 000 Kč | 14 520 Kč | 96,8% |
| 5173 | Cestovné | 25 000 Kč | 37 500 Kč | 32 882 Kč | 87,7% |
| 5175 | Pohoštění | 76 000 Kč | 100 000 Kč | 88 773 Kč | 88,8% |
| 5176 | Účastnické úplaty na konference | 0 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 11 000 Kč | 12 000 Kč | 11 195 Kč | 93,3% |