| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 452 000 Kč | 8 843 300 Kč | 7 122 003 Kč | 80,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 862 000 Kč | 3 046 500 Kč | 2 931 008 Kč | 96,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 053 500 Kč | 5 198 500 Kč | 2 335 237 Kč | 44,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 43 000 Kč | 57 000 Kč | 46 060 Kč | 80,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 451 500 Kč | 496 300 Kč | 1 780 298 Kč | 358,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 32 000 Kč | 40 000 Kč | 29 400 Kč | 73,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |